新亚欧大陆桥国际信息中心2016年度部门决算公开报告

 

新亚欧大陆桥国际信息中心

2016年度部门决算公开报告

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2016年度主要工作完成情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

新亚欧大陆桥国际信息中心（以下简称“连云港市信息中心”）是纳入连云港市发展和改革委员会本级预算管理的下属单位，为全额拨款事业单位。

一、部门主要职能

(一)负责全市电子政务外网的规划、建设与管理。

(二)牵头组织实施并管理市级重大政府信息化项目。

(三)参与研究全市信息化发展战略规划和年度计划。

(四)管理市行政中心网络系统，统筹监管政府信息网络安全。

(五)建设市政府门户网站群系统，管理维护市政府门户网站，推动政府信息公开。

(六)协调、推进大陆桥沿桥城市信息化工作，承担商务部中国国际经济技术交流中心项目。

(七)开展省信息系统专项工作。

二、部门决算单位构成情况

内设处室分别是：办公室、国内部、国际部、交流部、综合部、计算机通信部。

三、2016年度主要工作完成情况

连云港市信息中心深入贯彻政府信息化新思路，稳中求进，抢抓机遇，圆满完成既定各项重点工作目标。

（一）用心用意精心打造，提升政府网站建设管理水平

1．超额完成《政府工作报告》分解任务。政府门户网站全年加载各类信息达5万条，完成计划的125%，为全媒体城市综合信息服务平台提供内容支持。

一是强化信息发布更新，发挥政府门户网站职能作用。加强与县区和市直各部门180多名信息员沟通联系，提高信息上载数量和质量。建章立制，明确信息发布的内容和时间。明确港城要闻、视频新闻等重要新闻在每日上班一小时内更新完毕，其他栏目信息更新频率不超过1个工作日。网站每日发布动态类信息100多条。全年新增文字量达500多万字。二是贴近公共服务，提升在线办事能力。督促各权力事项单位完善权力（办事）服务事项要素共计900多项，同时提供行政事项网上申请、办事状态查询等功能。三是加大信息公开力度，改进机关行政效能。完善“重点领域政务信息公开”和“便民服务专题”栏目，着力推进公共财政领域、公共资源配置领域、社会公共事业领域、重大建设项目领域的信息公开。四是做好网站专题服务。围绕我市重点工作和重大活动，整合上载市两会专题、 “诚信连云港”系列评选、创建国家卫生城市、连云港市第十二次党代会、连博会等专题；设计制作连云港市行政审批制度改革五张清单、连云港市培强培优企业行动计划等专题。

2. 全力推进政府门户网站群建设。根据省政府办公厅促进电子政务协调发展的实施意见要求，结合实际，我市政府网站群建设分步推进。

一是完成网站群主站，即新版市政府门户网站建设。9月25日门户网站正式上线运行。新网站采用卡片式显示模式，对原有栏目实行集约化设计。新设“数据服务”栏目，进一步推进政府信息公开、数据共享；新增 “我为政府网站纠错”模块，提高网站信息内容建设水平。二是积极推进网站群子站建设。市政府网站英文版、市社科联网站、“一带一路”网站等子站上线运行。

3．指导政务网站建设。根据省政府办公厅对我市政务网站抽测情况反馈，督促抽测中有问题的政务网站整改。

（二）不等不靠主动作为，推动市政务大数据云计算中心建设

1．重视政策跟踪学习。今年以来国务院出台了关于互联网+政务服务、促进大数据发展等相关文件，信息中心及时组织反复学习，领会政策文件精神实质，提高思想认识，理清工作思路。

2．靠近一线深入研究。先后组织人员参加“华为2016全联接大会”、“2016阿里？杭州云栖大会”等高层论坛，学习互联网最新发展动态和大数据、云计算建设的先进经验。邀请阿里、华为、360等公司的技术人员就我市大数据云计算中心建设进行座谈沟通。调研高新区、开发区大数据中心建设情况，以及徐圩新区智慧徐圩建设推进情况。

3．勇于担当建言献策。通过深入学习调研，结合我市建设实际，撰写提请市政府《及早与阿里巴巴集团建立全面合作关系启动市政务大数据云计算中心暨政务信息资源共享平台（政务外网）建设的建议》。统一政府信息化的统筹管理部门，协调各县区、各园区、各功能板块，不再单独设立本地区的数据中心（机房），集中审批信息化项目规划、资金申报，可复用的决不重复建设。该建议受到市政府主要领导高度重视，市长项雪龙、常务副市长王加培等市领导做出了重要批示。并向常务副市长王加培作专题汇报。根据市政府领导安排由信息中心牵头制定连云港市政务大数据云计算中心建设方案。

（三）履行职责及早部署，提高电子政务外网服务能力

1．提高电子政务外网运行效率。建设虚拟化平台，优化电子政务外网网络系统。部署交换机统一管理运维系统，增强网络交换管理能力。采购安装刀片服务器，并入虚拟化平台，扩容存储空间。维护机房精密空调、UPS不间断电源等机房环境。开展设备运行情况监控，部署上网行为审计设备。针对日常运行情况，实施策略维护和优化，确保设备运转正常。

2．实施市行政中心机房二期设备更新项目。重点围绕系统运行、网络交换、网络安全，完成交换机的更换和数据备份软件的升级。

3．承接新电子政务外网建设工作。赴省政府办公厅、省信息中心、省国密局衔接相关业务工作，按照省级统一标准，加快推进我市功能完善、互联互通、安全可靠的电子政务网络和应用体系，为政务部门更好履行社会管理和公共服务职能发挥应有的作用。

（四）坚持不懈保障有力，服务政府信息化系统建设

1．推进审批制度改革“三四五”工程系统建设。完善市级审改“三四五”工程运行系统功能建设，及时解决运行系统的办件问题。市级审改系统与行权系统数据交换运行正常，全年累计办件量约7万件。灌南县、海州区、开发区、连云区办件平台开通运行。东海县完成与智慧政务系统的相关数据对接。

2．管理维护行政权力网上公开透明运行系统。配合省政务办的要求，完成我市行政权力网上公开透明运行系统上报省级平台系统的数据迁移，迁移后的数据上报系统运行正常。全市行政权力网上公开透明运行系统2016年办件量约有74万件。

3．开展 “双公示”工作。按照《连云港市行政许可和行政处罚等信用信息公示工作实施方案》要求，完成 51个市级部门和各县区行政许可和行政处罚信息双公示信息系统软硬件安装部署和信息发布；开发省市县公示数据汇总上报系统；实现“双公示”系统与市公共信用信息系统数据交换。全市公示行政许可信息约14万条、行政处罚信息1万多条。

4．服务部门信息化。一是升级网站虚拟主机系统。新设虚拟主机2台，为部门托管网站应用和数据库服务提供支持。迁移46个部门托管虚拟主机网站，保障部门网站稳定运行。二是提供技术支持。制定《市发改委综合信息展示系统建设方案》，实现推动政务公开、沟通协调、提高工作效率等业务管理要求。配合完成政府移动签批系统的安装部署；大组工网的建设；市公共信用信息系统的维护；贫困家庭救济核对系统的建设；发改系统的市县视频会议、重大项目管理、综合经济分析、阳光发改等系统的运维；互联网涉密信息检测监测系统的建设；12345政府服务热线系统的维护、投资项目在线审批监管平台的部署运行等。同时，做好“连云港市国家突发事件预警信息发布系统”， 基于电子政务外网，实现与主要承担预警发布任务职能的环保、国土、公安、水利、农业等12家单位的联网。

（五）群策群力强化引领，提升服务决策水平

1．积极服务决策。每周编发《周边经济动态》，汇集一带一路、江苏沿海以及周边城市政策、经济、发展指标等信息，供四套班子领导参阅。其中，第33期得到市委书记杨省世的重要批示。编报我市经济、民生、政务等方面信息，为江苏省政府门户网站提供内容保障。

2．参与“互联网+政务服务”江苏政务服务网建设前期工作。通过分析了解我市当前的信息化基础设施情况以及云计算中心、云数据中心、智慧城市建设情况，探求我市“互联网+政务服务”最优实现模式。

3．做好信息系统业务工作。一是维护“江苏信息系统信息资源共享平台”，及时有效上载相关信息。2016年资源共享平台上共发布各类信息400余条，上传《陆桥网信息》、《信息化动态》、《周边经济动态》等本地刊物。二是开展全市工业企业景气问卷调查工作。通过企业上网报送数据，数据后台汇总，分析我市企业生产状况，预测生产发展态势。2016年撰写季度工业景气调查报告4篇，为市发改委经济预测提供参考依据。三是协调市经信委，做好《江苏省信息化年鉴》连云港地方篇的撰稿工作。四是完成《经济蓝皮书》连云港篇的组稿工作。

（六）尽心尽力落实到位，做好建议提案办理答复工作

为确保答复的质量和效率，建立了主要领导亲自抓，分管领导具体负责，承办处室各司其责、分工合作的办理工作机制。通过召开建议提案集中交办会，落实建议提案办理工作。采取电话沟通和主动上门走访相结合，积极加强与代表委员及主、协办部门的联系沟通，确保跟踪问效答复落实情况， 不走过场。2016年共承办建议提案5件，办结率实现100%。

（七）凝心聚力强化管理，营造创新氛围

1．强化内部管理。一是实行年度目标管理责任制。制订重点工作任务分解方案，落实责任分工。二是实施网站内容保障督查机制。对政府网站错链别字每天检测，对网站的信息发布进行复查，健全网站内容纠错功能，确保网站信息的及时准确发布。三是履行重点项目首席责任制。对网站建设、网络安全等重点工作建立责任追究制度，专人专责，增强工作人员的责任意识。四是开展重点工作集中会办制。针对网站群建设、网站内容保障等阶段性重点工作，中心领导班子和各部室负责人及相关人员集中实行会办。五是执行日常例会制。每周五召开各部室负责人工作例会，汇报一周工作完成情况及下周工作安排，每月末报送本月工作总结及下月工作思路。

2．加强队伍建设。一是优化人才结构。2016年公开招聘计算机专业技术人员1名，充实技术力量。二是组织开展学习研讨。先后组织人员参加国家信息中心和苏州市政府联合举办的2016中国（苏州）数字经济与创新发展大会、商务部中国南南合作会议、国家保密局主办的保密技术展示会、省保密协会举办的信息安全论坛、华为2016全联接大会、阿里2016 杭州云栖大会等，学习最新发展动态和大数据、云计算建设的先进经验。邀请阿里、华为、360、浪潮、国瑞信安、江苏国盾等公司的技术人员来我中心举办专题研讨活动。三是高度重视省中心各项工作安排。安排人员参加全部的各类会议和业务培训，进一步提高专业技术人员的业务能力和水平。

 

第二部分　信息中心2016年度部门决算表

决算表见附件。

第三部分  信息中心2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

信息中心2016年度收入总计317.01万元，与上年相比收入减少59.75万元，减少15.85%，主要原因是项目资金拨款减少；2016年度支出总计434.70万元，与上年相比增加128.94万元，增长42.17%。主要原因是项目支出增加。其中支付：市行政大楼上网行为审计设备购置、市电子政务外网更新改造购置外网闸、电子政务外网（行政中心机房）更新改造等。

（一）收入总计317.01万元。包括：

1．财政拨款收入316.66万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少44.08万元，减少12.21%。主要原因是项目资金拨款减少。

2．其他收入0.35万元，主要为单位取得的利息收入。与上年持平。

3．年初结转和结余583.92万元，主要为单位上年结转本年使用的预算安排的华东宾馆改制、黄海度假村公房拆迁补偿、市审批制度“三四五”工程软硬件及CA 认证、市行政大楼上网行为审计设备购置、市电子政务外网更新改造购置外网闸、电子政务外网（行政中心机房）更新改造等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

（二）支出总计434.70万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出151.97万元，主要用于项目支出。与上年相比增加114.26万元，增长302.99%。主要原因是以前年度未完成项目按进度继续。

2．资源勘探信息等支出243.92万元，主要用于支付工资。与上年相比增加13.38万元，增加5.80%。主要原因是政策调资。

3．住房保障支出23.49万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加2.39万元，增加11.32%，主要原因是政策调资。

4．其他支出15.33万元，主要用于发放绩效工资。与上年相比减少1.08万元，减少6.58%。主要原因是其他支出减少。

5．年末结转和结余466.23万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本部门以前年度预算安排的华东宾馆改制、黄海度假村公房拆迁补偿、市审批制度“三四五”工程软硬件及CA 认证、市行政大楼上网行为审计设备购置、市电子政务外网更新改造购置外网闸、电子政务外网（行政中心机房）更新改造等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计317.01万元，其中：财政拨款收入316.66万元，占99.88%；其他收入0.35万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计434.70万元，其中：基本支出268.32元，占61.73%；项目支出166.38万元，占38.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总决算316.66万元、财政拨款支出总决算431.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少44.08万元，减少12.21%，主要原因是项目资金拨款减少。财政拨款支出总计增加141.25万元，增长48.66%，主要原因是本年支出上年结转的华东宾馆改制、市行政大楼上网行为审计设备购置、市电子政务外网更新改造购置外网闸、电子政务外网（行政中心机房）更新改造等项目资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年本部门财政拨款支出431.49万元，与上年相比，财政拨款支出增加141.25万元，增长48.66%。主要原因是项目支出增加。

本部门2016年度财政拨款支出年初预算为214.52万元，支出决算为431.49万元，完成年初预算的201.14%。决算数大于年初预算的主要原因是项目支出增加。其中：市行政大楼上网行为审计设备购置、市电子政务外网更新改造购置外网闸、电子政务外网（行政中心机房）更新改造等。

1.一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为151.97万元。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

2.资源勘探信息等支出。年初预算为191.03万元，支出决算为240.71万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因增加支出2015年绩效工资等。

3.住房保障支出。年初预算为23.49万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因支出公积金与提租补贴。

4、其他支出。年初预算为0万元，支出决算为15.32万元。决算数大于预算数的主要原因工资支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款基本支出265.10万元，其中：

（一）人员经费256.28万元。主要包括：基本工资68.25万元、津贴补贴53.63万元、奖金33.21万元、社会保障缴费16.55万元、绩效工资38.50万元、其他工资福利支出8.02万元、退休费7.40万元、生活补助0.82万元、医疗费2. 40万元、住房公积金18.77万元、提租补贴8.19万元、其他对个人和家庭的补助支出0.54万元。

（二）公用经费8.82万元。主要包括：办公费0.93万元、邮电费0.59万元、差旅费0.82万元、会议费0.84万元、培训费0.01万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.01万元、工会经费2.84万元、公务用车运行维护费2.67万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2016年一般公共预算财政拨款支出431.49万元，与上年相比增加141.25万元，增长46.66%，主要原因是项目支出增加。其中支付：市行政大楼上网行为审计设备购置、市电子政务外网更新改造购置外网闸、电子政务外网（行政中心机房）更新改造等。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.52万元，支出决算为431.49万元，完成年初预算的201.14%。决算数大于年初预算的主要原因是项目支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出265.10万元，其中：

（一）人员经费256.28万元。主要包括：基本工资68.25万元、津贴补贴53.63万元、奖金33.21万元、社会保障缴费16.55万元、绩效工资38.50万元、其他工资福利支出8.02万元、退休费7.40万元、生活补助0.82万元、医疗费2. 40万元、住房公积金18.77万元、提租补贴8.19万元、其他对个人和家庭的补助支出0.54万元。

（二）公用经费8.82万元。主要包括：办公费0.93万元、邮电费0.59万元、差旅费0.82万元、会议费0.84万元、培训费0.01万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.01万元、工会经费2.84万元、公务用车运行维护费2.67万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车运行费支出2.67万元，占“三公”经费的83.97%；公务接待费支出0.51万元，占“三公”经费16.03%。具体情况如下：

1．公务用车运行费支出2.67万元。其中：

公务用车运行维护费决算支出2.67万元，完成预算的33.04%，比上年决算减少2.76万元，主要原因为出差减少；决算数小于预算数的主要原因车辆使用减少。公务用车运行维护费主要用于车辆修理、加油及保险。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

2．公务接待费0.51万元。

国内公务接待支出0.51万元，完成预算的106.69%，比上年决算减少0.17万元，主要原因为接待减少；决算数小于预算数的主要原因华东宾馆无支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次，120人次。主要为加班。

本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.5万元，完成预算的84.37%，比上年决算减少0.47万元，主要原因为会议减少；决算数小于预算数的主要原因会议减少。2016 年度全年召开会议5个，参加会议237人次。主要为召开项目论证。

本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.21万元，完成预算的116.66%，比上年决算减少0.41万元，主要原因为培训减少；决算数小于预算数的主要原因培训减少。2016 年度全年组织培训2个，组织培训3人次。主要为业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位无此项支出。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购货物支出4.85万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。