新亚欧大陆桥国际信息中心 2018年度部门预算公开报告

              新亚欧大陆桥国际信息中心

2018年度部门预算公开报告

 

              目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要工作内容

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

新亚欧大陆桥国际信息中心（连云港市信息中心）是纳入连云港市发展和改革委员会本级预算管理的下属单位，为全额拨款事业单位。

 

第一部分 部门概况

    一、主要工作内容

1．承担市政务网站集约化建设工作；制定政府网站群管理与维护方案，负责市政府网站群的建设运维和日常监测；承担市政府门户网站的内容保障；指导和督促县区和市级部门网站建设，参与政府网站测评工作。

2．参与全市信息化发展政策、规范、标准的研究制定和重大项目策划协调、应用推进工作，为市级机关、各县区等信息化建设提供技术支持和业务指导；组织、协调和指导政府信息化宣传和人才培训工作。

3．参与全市信息安全保障体系建设，制定市行政中心区域互联网网络建设规划和安全防护体系，配合做好市行政中心区域电子政务外网接入和安全保障；负责市行政中心区域互联网和电子政务外网的日常运维。

4．参与大数据中心规划建设工作，推动数字（智慧）连云港建设；负责市发改委纵向网等系统的运行管理和技术保障。

5．负责公共数据开放网站的规划、建设、管理、运维；研究制定全市公共数据开放目录，督促县区、部门依托公共数据开放网站对社会开放数据；开展数据资源挖掘分析，提供决策服务。

6．研究和拟定市信息资源开发利用战略，参与全市政务信息资源共享和交换体系建设，负责全市政务信息资源库及共享平台运行保障等工作；协调推进各部门业务系统和信息资源共享整合；协助做好政务信息资源目录的编制、更新和管理。

7参与人口、法人、空间地理、宏观经济、信用、电子证照等基础性数据库建设，推进数据应用。

8．负责联络沟通商务部交流中心、大陆桥协调机制办公室等机构，完成交流中心所交办的工作任务；承担省信息中心分配的工作任务。

9．承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、国内部、国际部、交流部、综合部、计算机通信部。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港市信息中心部门本级。

    三、2018年度部门主要工作任务及目标

1．管理运维市政府网站群，继续提高科学化和规范化水

平。创新站群管理模式，开发站群统计和维护功能，直观展现站群各站点的信息加载、报送、分时段访问情况。建立健全站群内容保障和督查考核制度，提升管理保障水平。严格执行《市政府门户网站读网制度》，增强网站信息的准确性。新增网站个性化定制功能，提升网站实用性。同时，优化网站群运行环境，实施运行全方位监测，确保站群安全稳定运行。全力提升站群主站（市政府门户网站）服务能力、内在价值和品牌效应。
    2．积极推进全市政务信息化建设。管理运维政务信息资源共享平台。建立安全应急处理和灾难恢复机制，加强安全防护，切实保障政务信息资源在传输和共享交换时的数据安全。参与政务信息资源库建设。积极参与全市人口、法人、地理信息、宏观经济、社会信用等基础数据库建设。配合市委网信办，制定市政务信息资源共享安全管理规范，提出网络安全保障方案，推进政务信息资源共享安全风险评估。做好技术支撑。配合建立全市综合协同办公系统；按照任务分工和时间安排，推动市大数据中心建设，增强政务云平台的承载力；配合 “阳光扶贫”监管系统功能提升；按规范要求，归集、整理、报送全市双进双促“大走访”信息数据。完善电子证照基础数据库功能，深化政务服务“一张网”项目建设；组建政务云运维团队，承担全市政务云日常技术运维工作。

3．建设连云港市公共数据开放网站。开展公共数据开放网站建设调查研究，制定公共数据开放网站建设方案。重点围绕教育、卫计、文化、交通、民政、城市管理、司法、科技、旅游等部门（包括其主管领域公共企事业单位）的数据，研究编制《公共信息资源重点开放领域目录》并上报市政府。整理可开放的信息资源，依托政务信息资源共享交换平台，通过数据开放网站对外发布。
    4．加强市行政中心政务网络日常管理。组织实施市行政中心互联网接入网络升级改造项目。按政府采购规定，开展招标工作，合理组织项目建设。加强市行政中心电子政务外网接入管理。制定市行政中心电子政务外网接入申请备案制度，明确接入单位、使用人员的责任义务，建立行政中心入驻单位网络管理联络员制度，便于及时处置各类突发事件。
   5．发挥职能优势，做好信息服务。借助 “一带一路”官网平台，宣传推荐连云港。编印《周边经济动态》，为领导决策提供信息服务。开展季度工业景气调查，完成季度景气调查报告。协同省中心，维护信息资源共享平台。做好《江苏经济展望》地方篇等信息产品的成稿工作。

 

        第二部分 2018年度部门预算表

1、收支预算总表

公开01表

2018年度收支预算总表
单位名称：新亚欧大陆桥国际信息中心						单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类（类）			支出用途
		功能科目名称		金额	项目名称	金额
一、财政拨款	303.73	一、一般公共服务支出			一、基本支出	238.41
1. 一般公共预算	303.73	二、外交支出			二、项目支出	265.32
2. 政府性基金预算		三、国防支出			三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金	200.00	五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出		455.26
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出		48.47
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	503.73	当年支出小计				503.73
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	503.73	支出合计				503.73

 

 

 

 

2、收入预算总表

公开02表                  2018年度收入预算总表
单位名称：新亚欧大陆桥国际信息中心		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		503.73
一般公共预算资金	小计	303.73
	公共财政拨款（补助）资金	303.73
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计	200.00
	专户管理教育收费
	其他非税收入	200.00
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

 

 

 

 

 

 

 

3、支出预算总表

公开03表 2018年度支出预算总表
单位名称：新亚欧大陆桥国际信息中心				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
503.73	238.41	265.32

 

 

4、财政拨款收支预算总表

公开04表       2018年度财政拨款收支预算总表
单位名称：新亚欧大陆桥国际信息中心			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称		金额
一、一般公共预算	303.73	一、基本支出		238.41
二、政府性基金预算		二、项目支出		65.32
		三、单位预留机动经费
收入合计	303.73	支出合计		303.73

 

 

 

5、财政拨款支出预算表

公开05表                              2018年度财政拨款支出预算表
单位名称:连云港市新亚欧大陆桥信息中心		单位：万元
功能科目代码（项级)	功能科目名称（项级）	金   额
	合计	303.73
215	资源勘探信息等支出	255.26
21505	工业和信息产业监管	255.26
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	189.94
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	65.32
221	住房保障支出	48.47
22102	住房改革支出	48.47
2210201	住房公积金	19.08
2210202	提租补贴	29.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6、财政拨款基本支出预算表

公开06表             2018年度财政拨款基本支出预算表
单位名称：新亚欧大陆桥国际信息中心		单位：万元
经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）	金额
	合计	238.41
301	一、工资福利支出	164.80
30101	基本工资	65.43
30102	津贴补贴	49.08
30104	社会保障缴费	50.29
302	二、商品和服务支出	22.71
30201	办公费	5.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	3.14
30215	会议费	0.75
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	0.36
30228	工会经费	2.21
30229	福利费	2.25
30231	公车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	4.30
303	三、对个人和家庭补助支出	50.90
30302	退休费	2.43
30311	住房公积金	19.08
30312	提租补贴	29.39

 

 

 

 

 

 

7、一般公共预算支出预算表

公开07表                 2018年度一般公共预算支出预算表
单位名称:连云港市新亚欧大陆桥信息中心		单位：万元
功能科目代码（项级)	功能科目名称（项级）	金   额
	合计	303.73
215	资源勘探信息等支出	255.26
21505	工业和信息产业监管	255.26
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	189.94
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	65.32
221	住房保障支出	48.47
22102	住房改革支出	48.47
2210201	住房公积金	19.08
2210202	提租补贴	29.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8、一般公共预算基本支出预算表

公开08表              2018年度一般公共预算基本支出预算表
单位名称：新亚欧大陆桥国际信息中心		单位：万元
经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）	金额
	合计	238.41
301	一、工资福利支出	164.80
30101	基本工资	65.43
30102	津贴补贴	49.08
30104	社会保障缴费	50.29
302	二、商品和服务支出	22.71
30201	办公费	5.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	3.14
30215	会议费	0.75
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	0.36
30228	工会经费	2.21
30229	福利费	2.25
30231	公车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	4.30
303	三、对个人和家庭补助支出	50.90
30302	退休费	2.43
30311	住房公积金	19.08
30312	提租补贴	29.39

 

 

 

 

9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开09表              2018年度“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位名称：新亚欧大陆桥国际信息中心							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
17.13		2.50		2.50	4.76	6.95	2.92

 

10、政府性基金财政拨款支出预算表

公开10表           2018年度政府性基金财政拨款支出预算表
单位名称：新亚欧大陆桥国际信息中心		单位：万元
功能科目代码（项级)	功能科目名称（项级）	金   额
	合  计
备注：本单位2018年无政府性基金支出，此表为空

11、一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开11表        2018年度一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位名称:连云港市新亚欧大陆桥信息中心		单位：万元
经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）	机关运行经费支出
	合计	22.71
302	商品和服务支出	22.71
30201	办公费	5.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	3.14
30213	维护费	0.00
30215	会议费	0.75
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	0.36
30218	专用材料费	0.00
30228	工会经费	2.21
30229	福利费	2.25
30231	公车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	4.30

 

12、政府采购支出预算表

公开12表                                  2018年度政府采购支出预算表
单位名称：新亚欧大陆桥国际信息中心				单位：万元
采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计				3.50
一、货物A	办公设备购置	台式计算机	网上商城	3.00
	办公设备购置	激光打印机	网上商城	0.50

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

    根据《关于批复2018年市级部门预算的通知》(连财预〔2018〕1号)，连云港市信息中心2018年度收入、支出预算总计503.73万元，与上年462.41万元相比收、支预算总计各增加41.32万元，增长8.94. %。主要原因是一般公共预算收入增加。其中：

（一）收入预算总计503.73万元。包括：

     1、财政拨款收入预算总计：303.73万元。

    （1）一般公共预算收入预算303.73万元，与上年262.41万元相比增加41.32万元，增长13.60 %。主要原因是基本支出收入、项目支出收入都有增加。

     2、财政专户管理资金（其他非税资金）收入预算总计200.00万元。与上年持平。

（二）支出预算总计503.73万元。包括：

1、资源勘探信息等支出455.26万元，主要用于基本支出与项目支出。与上年435.57万元相比增加19.69万元，增长4.52%。主要原因是基本支出、项目支出增加。

2、住房保障支出48.47万元，主要用于发放住房公积金与提租补贴。与上年26.84万元相比增加21.63万元，增长80.59 %。主要原因是工资支出标准提高。

此外，基本支出预算数为238.41万元。与上年212.09万元相比增加26.32万元，增长12.41%。主要原因是工资支出标准提高。

项目支出预算数为265.32万元。与上年250.32万元相比增加15.00万元，增长5.99 %。主要原因是新增一个项目支出。

二、收入预算情况说明

    连云港市信息中心本年收入预算合计503.73万元，其中：

一般公共预算收入303.73万元，占60.30 %；

财政专户管理资金（其他非税资金）收入预算200.00万元，占39.70 %。

三、支出预算情况说明

    连云港市信息中心本年支出预算合计503.73万元，其中：

基本支出238.41万元，占47.33 %；

项目支出265.32万元，占52.67 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

    连云港市信息中心2018年度财政拨款收、支总预算303.73万元。与上年262.41万元相比，财政拨款收、支总计各增加41.32万元，增长15.75 %。主要原因是基本支出、项目支出收、支都有增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市信息中心2018年财政拨款预算支出303.73  万元，占本年支出合计503.73万元的60.30 %。与上年262.41相比，财政拨款支出增加41.32万元，增长15.75 %。主要原因是基本支出、项目支出都有增加。

    其中：

1、工业和信息产业监管255.26万元，与上年235.57万元相比增加19.69万元，增长8. 36%。主要原因是基本支出、项目支出都有增加。

2、住房保障支出48.47万元，与上年26.84万元相比增加21.63万元，增长80.59 %。主要原因是工资支出标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

    连云港市信息中心2018年度财政拨款基本支出预算238. 41万元，其中：

（一）人员经费215.70万元。主要包括：基本工资65.43万元、津贴补贴49.08万元、社会保障缴费50.29万元、退休费2.43万元、住房公积金19.08万元、提租补贴29.39万元。

（二）公用经费22.71万元。主要包括：办公费5.00万元、邮电费1.00万元、差旅费3.14万元、会议费0.75万元、培训费1.20万元、公务接待费0.36万元、工会经费2.21万元、福利费2.25万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出4.30万元。

    七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市信息中心2018年度一般公共预算财政拨款支出预算303.73万元，与上年262.41万元相比增加41.32万元，增长15.75 %。主要原因是基本支出、项目支出都有增加。

1、工业和信息产业监管255.26万元，与上年235.57万元相比增加19.69万元，增长8.36 %。主要原因是基本支出、项目支出都有增加。

2、住房保障支出48.47万元，与上年26.84万元相比增加21.63万元，增长80.59 %。主要原因是工资支出标准提高。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市信息中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算238.41万元，其中：

（一）人员经费215.70万元。主要包括：基本工资65.43万元、津贴补贴49.08万元、社会保障缴费50.29万元、退休费2.43万元、住房公积金19.08万元、提租补贴29.39万元。

（二）公用经费22.71万元。主要包括：办公费5.00万元、邮电费1.00万元、差旅费3.14万元、会议费0.75万元、培训费1.20万元、公务接待费0.36万元、工会经费2.21万元、福利费2.25万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出4.30万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市信息中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.26万元中，公务用车购置及运行费支出2.50万元，占“三公”经费的34.44 %；公务接待费支出4.76万元，占“三公”经费的65.56 %。具体情况如下：

1、公务用车运行费预算支出2.50万元。

公务用车运行维护费预算支出2.50万元，本年数等于上年预算数。

2、公务接待费预算支出4.76万元，本年数与上年预算数4.78万元减少0.02万元。

连云港市信息中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.95万元，本年数大于上年预算数5.34万元的主要原因项目论证会议增加。

连云港市信息中心2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.92万元，本年数大于上年预算数1.80万元的主要原因技术人员需要加强业务培训。

十、 政府性基金支出预算情况说明

    连云港市信息中心2018年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

    2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出22.71万元，比2017年24.37万元减少1.66万元，减少6.81 %。主要原因是压缩一般性支出。主要包括：办公费5.00万元、邮电费1.00万元、差旅费3.14万元、、会议费0.75万元、培训费1.20万元、公务接待费0.36万元、工会经费2.21万元、福利费2.25万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出4.30万元。

    十二、政府采购支出预算情况说明

    2018年度政府采购支出预算总额3.50万元，其中：拟采购货物支出3.50万元。

    十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计29.82万元。

 

               第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

                         新亚欧大陆桥国际信息中心

                             2018年2月8日