新亚欧大陆桥国际信息中心2017年单位预算公开报告

新亚欧大陆桥国际信息中心

2017年单位预算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能。

　　二、2017年度部门主要工作任务及目标。

　　三、部门机构设置和所属单位情况。

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　第二部分 连云港市信息中心2017年度部门预算表

　　第三部分 连云港市信息中心2017年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　新亚欧大陆桥国际信息中心（以下简称连云港市信息中心）是纳入连云港市发展和改革委员会本级预算管理的下属单位，为全额拨款事业单位。

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要工作内容

　　负责管理维护市政府门户网站，指导部门网站建设；参与全市电子政务外网的规划、建设与管理；负责管理市行政中心外网系统；开展全市信息化发展战略研究；参与实施管理市级政府信息化项目；协调、推进大陆桥沿桥城市信息化工作，承担商务部中国国际经济技术交流中心有关项目；开展省信息系统专项工作。

　　二、2017年度部门主要工作任务及目标

　　管理维护市政府门户网站。修订完善政府网站管理和内容保障制度，加强网站工作考核，规范信息发布更新，做好网上政策解读，不断拓展政府网站的访谈直播、民意征集、留言办理等互动功能，不断提升政府网站的权威性和影响力。建立与新闻媒体政务信息共享机制，为连云港发布和智慧连云港政务新媒体提供信息支撑。

　　加快政府网站群建设。完善中国连云港政府门户网站软硬件平台。推进市级各部门政府网站迁入网站群，实现政务信息资源的整合与共享，全面提升全市政府网站内容管理和安全保障水平。

　　协助政府办、政务办做好电子政务外网、政务服务一张网规划及建设和市电子政务外网机房管理。配合市政府办公室，做好推动市大数据中心建设工作，协助推进部门业务专网和信息系统的迁移整合，逐步开展政务信息资源采集、存储、交换和共享利用。

　　服务政府信息化。运维管理政府信息化业务系统，完善市级行政审批制改革信息系统项目建设；管理维护市行政权力网上公开透明运行系统和双公示专栏；配合做好互联网+政务服务政务服务网项目建设工作。为部门信息化发展提供技术支持。

　　三、部门机构设置

　　内设处室分别是：办公室、国内部、国际部、交流部、综合部、计算机通信部。

四、2017年度收支预算编制的相关依据

　　2017年度部门预算根据《关于进一步做好预决算公开工作的通知》(连财预〔2017〕2号)、《市财政局关于印发2017年连云港市市级预决算信息公开方案的通知》(连财预〔2017〕3号)及《关于批复2017年市级部门预算的通知》(连财预〔2017〕4号)，按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制，切实压缩一般性支出，严格控制三公经费支出。

　　第二部分 2017年度部门预算表

详见（附件）

　　第三部分 2017年度部门预算情况说明

　　按照综合预算的原则，连云港市信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　一、收支预算总表情况说明

　　连云港市信息中心2017年度收入、支出预算总计462.41万元，与上年414.52万元相比收、支预算总计各增加47.89万元，增长11.55%。主要原因是一般公共预算收入增加。其中：

　　（一）收入预算总计462.41万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计：262.41万元。

（1）一般公共预算收入预算262.41万元，与上年214.52万元相比增加47.89万元，增长11.55%。主要原因是基本支出收入增加。

       2、其他非税资金收入预算总计200.00万元。与上年持平。

　　（二）支出预算总计462.41万元。包括：

　　1、资源勘探信息等支出435.57万元，主要用于基本支出与项目支出。与上年391.03万元相比增加44.54万元，增长11.39%。主要原因是基本支出增加。

　　2、住房保障支出26.84万元，主要用于发放住房公积金与提租补贴。与上年23.49万元相比增加3.35万元，增长14.26%。主要原因是工资支出标准提高。

　　此外，基本支出预算数为212.09万元。与上年152.52万元相比增加59.57万元，增长39.06%。主要原因是工资支出标准及商品和服务支出标准提高。

　　项目支出预算数为250.32万元。与上年262.00万元相比减少11.68万元，减少4.46%。主要原因是财政减少项目支出。

　　二、收入预算情况说明

　　连云港市信息中心本年收入预算合计462.41万元，其中：

　　一般公共预算收入262.41万元，占56.75%；

　　其他非税资金收入200.00万元，占43.25%。

　　三、支出预算情况说明

　　连云港市信息中心本年支出预算合计462.41万元，其中：

　　基本支出212.09万元，占45.87%；

　　项目支出250.32万元，占54.13%。

　　四、财政拨款收支预算总表情况说明

　　连云港市信息中心2017年度财政拨款收、支总预算262.41万元。与上年214.52万元相比，财政拨款收、支总计各增加47.89万元，增长22.32 %。主要原因是基本支出收、支增加。

　　五、财政拨款支出预算表情况说明

　　连云港市信息中心2017年财政拨款预算支出262.41   万元，占本年支出合计462.41万元的56.75%。与上年214.52相比，财政拨款支出增加47.89万元，增长22.32%。主要原因是基本支出增加。

　　其中：

　　1、工业和信息产业监管235.57万元，与上年191.03万元相比增加44.54万元，增长23.32%。主要原因是基本支出增加。

　　2、住房保障支出26.84万元，与上年23.49万元相比增加3.35万元，增长14.26%。主要原因是工资支出标准提高。

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明

　　连云港市信息中心2017年度财政拨款基本支出预算212.09万元，其中：

　　（一）人员经费187.72万元。主要包括：基本工资54.97万元、津贴补贴55.60万元、社会保障缴费49.73万元、退休费0.58万元、住房公积金19.06万元、提租补贴7.78万元。

　　（二）公用经费24.37万元。主要包括：办公费3.00万元、水费0.32万元、电费1.92万元、邮电费1.76万元、差旅费3.32万元、维修（护）费1.28万元、会议费0.80万元、培训费1.28万元、公务接待费0.38万元、专用材料费0.80万元、工会经费2.11万元、福利费2.40万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出2.50万元。

　　七、政府性基金支出预算表情况说明

　　连云港市信息中心2017年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

　　连云港市信息中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算262.41万元，与上年214.52万元相比增加47.89万元，增长22.32%。主要原因是基本支出增加。

　　1、工业和信息产业监管235.57万元，与上年191.03万元相比增加44.54万元，增长23.32%。主要原因是基本支出增加。

　　2、住房保障支出26.84万元，与上年23.49万元相比增加3.35万元，增长14.26%。主要原因是工资支出标准提高。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

　　连云港市信息中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算212.09万元，其中：

　　（一）人员经费187.72万元。主要包括：基本工资54.97万元、津贴补贴55.60万元、社会保障缴费49.73万元、退休费0.58万元、住房公积金19.06万元、提租补贴7.78万元。

　　（二）公用经费24.37万元。主要包括：办公费3.00万元、水费0.32万元、电费1.92万元、邮电费1.76万元、差旅费3.32万元、维修（护）费1.28万元、会议费0.80万元、培训费1.28万元、公务接待费0.38万元、专用材料费0.80万元、工会经费2.11万元、福利费2.40万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出2.50万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

　　2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出24.37万元，比2016年15.18万元增加9.19万元，增长60.54%。主要原因是定额标准提高。主要包括：办公费3.00万元、水费0.32万元、电费1.92万元、邮电费1.76万元、差旅费3.32万元、维修（护）费1.28万元、会议费0.80万元、培训费1.28万元、公务接待费0.38万元、专用材料费0.80万元、工会经费2.11万元、福利费2.40万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出2.50万元。

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

　　连云港市信息中心2017年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出7.28万元中，公务用车购置及运行费支出2.50万元，占三公经费的34.34%；公务接待费支出4.78万元，占三公经费的65.66 %。具体情况如下：

　　1、公务用车运行费预算支出2.50万元。

　　公务用车运行维护费预算支出2.50万元，本年数小于上年预算数8.08万元的主要原因借用主管局车辆车改收回。

　　2、公务接待费预算支出4.78万元，本年数与上年预算数持平。

　　连云港市信息中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.34万元，本年数7万元大于上年预算数的主要原因项目论证会议增加。

　　连云港市信息中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.80万元，本年数3万元大于上年预算数的主要原因技术人员需要加强业务培训。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

　　七、三公经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附表：连云港市信息中心2017年度部门预算公开表

新亚欧大陆桥国际信息中心

                           2017年3月6日

附件：

连云港市信息中心2017年度部门预算公开表.xls